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附件一:威尼斯赌场2019年部门预算——预算表

发布时间:2019-02-16 19:11责任编辑:信息中心点击:
附件一:
威尼斯赌场2019年部门预算——预算表
 
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收     入 支     出
项    目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
小计 一般公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入 3971.76 一、本年支出      
(一)一般公共预算财政拨款收入 3971.76  (一)一般公共服务支出      
(二)政府性基金预算财政拨款收入   (二)外交支出      
    (三)国防支出      
    (四)公共安全支出      
    (五)教育支出 3034.90 3034.90  
    (六)科学技术支出      
    (七)文化旅游体育与传媒支出      
    (八)社会保障和就业支出 477.27  477.27   
    (九)卫生健康支出 133.02  133.02   
    (十)节能环保支出      
    (十一)城乡社区支出      
    (十二)农林水支出      
    (十三)交通运输支出      
    (十四)资源勘探信息等支出      
    (十五)商业服务业等支出      
    (十六)金融支出      
    (十七)自然资源海洋气象等支出      
    (十八)住房保障支出 326.57  326.57   
    (十九)粮油物资储备支出      
    (二十)灾害防治及应急管理支出      
    (二十一)其他支出      
           
二、上年结转结余    二、年末结转结余      
(一)一般公共预算财政拨款   (一)一般公共预算财政拨款      
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)政府性基金预算财政拨款      
收入总计 3971.76  支出总计   3971。76    
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
                                                                       单位:万元
功能分类科目 2018年执行数(决算数)
 
2019年预算数 2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出   增减额 增减%
2050203 初中教育 70.37 30.58   30.58 -39.79 -56.54%
2050204 高中教育 3340.88 3004.32 2682.74 321.58 -336.56 -10.07%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 319.59 332.55 332.55   +12.96 +4.05
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.98 133.02 133.02   +131.04 +98.51%
2080599 其他行政事业单位离退休支出 15.30 11.70 11.70   -3.6 -30.77%
2101102 事业单位医疗 127.84 133.02 133.02   +5.18 +38.94%
2210201 住房公积金 192.27 205.87 205.87   +13.6 +6.61%
2210203 购房补贴 102.70 120.70 120.70   +18 +14.91%
 
 
 
 
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 基本支出预算
科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出
总计 3619.60 3518.32 101.28
301 一、工资福利支出 3506.80 3506.80  
30101 基本工资 949.81 949.81  
30102 津贴补贴 886.45 886.45  
30103 奖金 79.15 79.15  
30106 伙食补助费      
30107 绩效工资      
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 332.55 332.55  
30109 职业年金缴费 133.02 133.02  
30110 职工基本医疗保险缴费 133.02 133.02  
30111 公务员医疗补助缴费      
30112 其他社会保障缴费 36.59 36.59  
30113 住房公积金 205.87 205.87  
30114 医疗费 17.34 17.34  
30199 其他工资福利支出 733 733  
302 二、商品和服务支出 101.28   101.28
30201 办公费      
30202 印刷费      
30203 咨询费      
30204 手续费      
30205 水费      
30206 电费      
30207 邮电费      
30208 取暖费 81.32   81.32
30209 物业管理费      
30211 差旅费      
30212 因公出国(境)费用      
30213 维修(护)费      
30214 租赁费      
30215 会议费      
30216 培训费      
30217 公务接待费      
30218 专用材料费      
30224 被装购置费      
30225 专用燃料费      
30226 劳务费      
30227 委托业务费      
30228 工会经费 19   19
30229 福利费 0.78   0.78
30231 公务用车运行维护费      
30239 其他交通费用      
30240 税金及附加费用      
30299 其他商品和服务支出 0.18   0.18
303 三、对个人和家庭的补助 11.52 11.52  
30301 离休费      
30302 退休费      
30303 退职(役)费      
30304 抚恤金      
30305 生活补助 11.52 11.52  
30306 救济费      
30307 医疗费补助      
30308 助学金      
30309 奖励金      
30310 个人农业生产补贴      
30399 其他对个人和家庭的补助支出      
310 四、资本性支出      
31002 办公设备购置      
31003 专用设备购置      
31007 信息网络及软件购置更新      
31099 其他资本性支出      
 
 
 
 
 
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
                                                                          单位:万元
2018年预算数 2018年执行数(决算数) 2019年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
0 0 0 0 0   1.78 0 0 0 1.78   0 0 0 0 0  
                                   
                                   
                                   
 
 
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 2018年执行数(决算数)
 
2019年预算数 2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%
小计 人员经费 日常公用经费
2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 5 0 0 0 0 0 -5 -100%
                   
                   
                   
                   
 
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收     入 支     出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款预算收入 4389.46 一、行政支出  
    (1)一般公共预算财政拨款收入 3971.76             其中:财政拨款支出  
    (2) 政府性基金预算财政拨款收入                     非同级财政拨款支出  
二、事业预算收入   二、事业支出 4389.46
    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)               其中:财政拨款支出 4389.46
          纳入财政专户管理的非税收入 417.70                   非同级财政拨款支出  
三、上级补助预算收入   三、经营支出  
四、附属单位上缴预算收入   四、上缴上级支出  
五、经营预算收入   五、对附属单位补助支出  
六、债务预算收入   六、投资支出  
七、非同级财政拨款预算收入   七、债务还本支出  
八、投资预算收益   八、其他支出  
九、其他预算收入      
       
本年收入合计 4389.46 本年支出合计 4389.46
       
十、上年结转   九、年末结转结余  
    (1)财政拨款结转       (1)财政拨款结转  
          其中:一般公共预算财政拨款收入             其中:一般公共预算财政拨款收入  
                政府性基金预算财政拨款收入                   政府性基金预算财政拨款收入  
    (2)非财政拨款结转       (2)财政拨款结余  
          其中:本级横向财政拨款             其中:一般公共预算财政拨款收入  
                非本级财政拨款                   政府性基金预算财政拨款收入  
十一、上年结余       (3)非财政拨款结转  
    (1)财政拨款结余             其中:本级横向财政拨款  
          其中:一般公共预算财政拨款收入                   非本级财政拨款  
                政府性基金预算财政拨款收入       (4)非财政拨款结余  
    (2)非财政拨款结余             其中:本级横向财政拨款  
          其中:本级横向财政拨款                   非本级财政拨款  
                非本级财政拨款       (5)专用结余  
    (3)专用结余       (6)经营结余  
    (4)经营结余      
       
收入总计 4389.46 支出总计 4389.46
                                                            
 
 
七、部门收入总表
部门收入总表
                                                                          单位:万元
本年收入合计 财政拨款预算收入 事业预算收入 上级补助预算收入 附属单位上缴预算收入 经营预算收入 债务预算收入 非同级财政拨款预算收入 投资预算收益 其他预算收入  
小计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 小计 其中:   小计 非本级财政拨款 本级横向财政拨款  
非同级财政拨款(科研及辅助活动) 纳入财政专户管理的非税收入  
 
4389.46 3971.76 3971.76   417.70   417.70                    
                                 
                                 
                                 
 
八、部门支出总表
部门支出总表
                                                                          单位:万元
科目编码 本年支出合计 行政支出 事业支出 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 投资支出 债务还本支出 其他支出
2010302 4389.46   4389.46            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
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